蚌埠市科学技术局
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蚌埠市科学技术和知识产权局2017年部门决算情况

发布日期:2018/9/28 11:02:03        作者:蚌埠市科学技术和知识产权局         文章来源:蚌埠市科学技术和知识产权局


 第一部分 蚌埠市科学技术和知识产权局概况

一、部门职责
(一)主要职能
(1)贯彻执行国家和省科学技术工作方针、政策、法规,研究全市科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定全市科技发展的重大布局和优先领域;推动全市科技创新体系建设。
(2)组织编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划;研究提出全市科技体制改革的政策措施,指导并组织全市科技体制改革工作。
(3)研究拟定并组织实施发展高科技、实现产业化的规划、计划;负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作、高新技术企业和高新技术产品的认定工作;组织指导全市科技创新工作和科技创新体系建设。
(4)负责火炬、星火、科技开发、科技攻关、软科学研究发展计划和国际科技合作计划的制定与实施。
(5)研究制定多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置,负责归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金和科技专项经费等有关费用的预、决算。
(6)指导全市重点实验室、创业中心、中试基地、工程技术研究中心、星火密集区、农业科技示范园(区)等科技平台的建设工作。
(7)归口管理科技外事工作。按照有关规定组织参加国际科技交流与合作事宜;协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收创新工作。
 (8)归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和技术合同认定、技术出口及保密审查工作。认定科技中介服务机构,指导科技中介服务工作,推动科技服务体系建设。
(9)归口管理民营科技工作及科技信息、科技宣传、科技统计和推动科学普及工作;负责自然科研、实验系列及民营科技企业专业技术职称推荐评审工作。
(10)负责市科技工作领导小组及市人民政府专家咨询委员会办公室工作;联系驻蚌科研单位,开展产学研合作工作;指导、协调县、区科技管理工作;审核自然科学研究机构的组建和调整。
(11)贯彻执行国家专利及知识产权工作的方针、政策、法律、法规;编制全市专利工作中长期发展规划;依法实施专利保护与管理;负责专利代理机构及相关中介机构的管理工作;负责专利工作的对外联络与合作交流,统筹协调本市的涉外知识产权事宜。
(12)承办市政府交办的其他事项。
 
二、机构设置
从决算单位构成看,蚌埠市科学技术和知识产权局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。
纳入蚌埠市科学技术和知识产权局2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个,(其中原无线电研究所和原市化工研究所为科研改制单位,改制时点之前的离退休人员实行全额拨款)和一个原省属下划市财政拨款事业单位(原安徽省工业自动化研究所为转企改制单位,改制时点之前的离退休人员实行全额拨款)详细情况见下表:
序号
单位名称
1
蚌埠市科学技术和知识产权局本级
2
市科技情报研究所
3
原市无线电研究所
4
原市化工研究所
5
原安徽省工业自动化研究所
 
第二部分 蚌埠市科学技术和知识产权局2017年部门决算表(见附表)
1.     收入支出决算总表(公开01表)
2.     收入决算表(公开02表)
3.     支出决算表(公开03表)
4.     财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5.     一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)
6.     一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
7.     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
8.     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)
 
第三部分
蚌埠市科学技术和知识产权局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计14249.71万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计14249.71万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入增加9574.86万元,增长205%,主要原因:一是市自主创新专项按财政要求通过我局财政拨款科目下拨,增加8630.42万元。二是通过我局下拨的省科技创新专项增加993.4万元。三是局属单位上级补助收入减少40万元等。四是其他收入减少6.17万元。五是用事业基金弥补收支差额和年初结转结余比2016年减少6.28万元等原因。与2016年相比,支出增加9574.86万元,增长205%,主要原因:一是市自主创新专项按财政要求通过我局财政拨款科目下拨,增加8630.42万元。二是通过我局下拨的省科技创新专项增加993.4万元。三是局属单位减少了省科技厅技术转移机构绩效评价后补助项目40万元。四是其他支出减少6.17万元。五是2017年未发生用事业基金弥补收支差额和年初结转,比2016年减少6.28万元等原因。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计14249.71万元,其中:财政拨款收入14224.16万元,占99.8%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入25.55万元,占0.2%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计14249.71万元,其中:基本支出1057.08万元,占7%;项目支出13,192.64万元,占93%;经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计14224.16万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计14224.16万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收入增加9627.31万元,增长209%,主要原因:一是市自主创新专项按财政要求通过我局财政拨款科目下拨,增加8630.42万元。二是通过我局下拨的省科技创新专项增加993.4万元等原因。与2016年相比,财政拨款支出增加9627.31万元,增长209%,主要原因:一是市自主创新专项按财政要求通过我局财政拨款科目下拨,增加8630.42万元。二是通过我局下拨的省科技创新专项增加993.4万元等原因。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入14224.16万元,占本年收入的99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加9627.31万元,增长209%。主要原因:一是市自主创新专项按财政要求通过我局财政拨款科目下拨,增加8630.42万元。二是通过我局下拨的省科技创新专项增加993.4万元等原因。
 
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出14224.16万元,占本年支出的99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9627.31万元,增长209%。主要原因:一是市自主创新专项按财政要求通过我局财政拨款科目下拨,增加8630.42万元。二是通过我局下拨的省科技创新专项增加993.4万元等原因。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出14224.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出565.5万元,占4%;教育(类)支出0万元;科学技术(类)支出13095.59万元,占92%;社会保障和就业(类)支出489.65万元,占3.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出36.32万元,占0.3%;住房保障(类)支出37.1万元,占0.3%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,312.23万元,支出决算为14224.16万元,完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因:一是省财政下达指标到市财政指标的专项资金通过我局下拨,支出比年初预算增加4090.9万元。二是新增加了市目标考核与双拥考核等经费106.43万元。三是自主创新专项中财政调减指标支出减少369.58万元,通过其他部门下拨等原因。其中:基本支出1031.52万元,占7.3%;项目支出13192.64万元,占92.7%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其它知识产权事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为565.35万元,决算数大于预算数的主要原因是省财政专利专项经费通过我局下拨,属新增项目。
2.科学技术支出(类)科学技术事务管理(款)行政运行(项)。年初预算为250.5万元,支出决算为338.58万元,完成年初预算的135%,决算数大于预算数的主要原因是机关基本支出财政增加了市目标考核与双拥考核经费等。
3.科学技术支出(类)科学技术事务管理(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为254.78万元,支出决算为310.57万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因是财政调整自动化所离退休人员改制经费。
4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为9000万元,支出决算为11846.22万元,完成年初预算的132%,决算数大于预算数的主要原因:一是新增省财政专项经费(重点研究、重大科技专项、创新型省份建设等)通过我局下拨,增加3190.8万元。二是自主创新专项中财政调减指标369.58万元,通过其他部门下拨。三是局属单位新增省厅技术转移机构绩效评价后补助经费25万元等。
5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。年初预算为98.43万元,支出决算为129.87万元,完成年初预算的132%,决算数大于预算数的主要原因是局属单位基本支出财政增加了目标考核与双拥考核经费。
 6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为44万元,支出决算为92.75万元,完成年初预算的210%,决算数大于预算数的主要原因:一是新增省财政专项经费(省2017年平台与人才专项资金)50万元通过我局下拨等。二是自主创新示范区建设等项支出减少1.25万元。
7.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为92.2万元,支出决算为301.6万元,完成年初预算的327%,决算数大于预算数的主要原因是新增省财政专项经费(科技成果、科技创新建设、创新省份第二批等)209.6万元通过我局下拨等。
8.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为1万元,支出决算为76万元,完成年初预算的760%,决算数大于预算数的主要原因是新增省财政专项经费(中央引导地方专项资金)75万元通过我局下拨等。
9社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为153.1万元,支出决算为123.14万元,完成年初预算的80%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员支出2017年10月转入社保统发,本级支出减少。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为348.34万元,支出决算为346.4万元,完成年初预算的99.5%,决算数与预算数基本一致。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.11万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年按规定进行缴存机关事业单位基本养老保险缴费。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.15万元,支出决算为22.15万元,完成年初预算的100%。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.17万元,支出决算为14.17万元,完成年初预算的100。
14.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为33.56万元,支出决算为37.1万元,完成年初预算的111%,公积金中工资基数增加, 公积金相应增加。
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1031.52万元,其中人员经费1004.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费26.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
 
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年蚌埠市科学技术和知识产权局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度,蚌埠市科学技术和知识产权局机关运行经费支出19.78万元,比2016年减少2.52万元,下降11%,主要原因是进一步压缩行政开支,厉行节约。
2.政府采购支出情况。
2017年度,蚌埠市科学技术和知识产权局政府采购支出总额8.52万元,其中:政府采购货物支出8.52万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,蚌埠市科学技术和知识产权局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
 
   4.关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,蚌埠市科学技术和知识产权局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共41个项目,涉及资金8853.98万元,占项目预算总额的94%。评价结果显示,自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标,其中:市自主创新专项资金依据《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市促进产业发展相关政策的通知》(蚌政办【2016】40号)和《安徽省人民政府关于印发支持科技创新若干政策的通知》(皖政〔2017〕52号),采取借转补、后补助的方式,对企事业单位和个人自主创新工作给予一定补助,进一步激发全社会创新创造创业热情,全力推进国家自主创新示范区建设,助力我市经济社会快速发展。2017年按有关规定进行政策兑现,政策兑现共有国家项目、研发平台建设、高新技术培育、省级以上科学技术奖励、研发设备购置补助等25项,所有资金均及时拨付到位、并专款专用。其中研发设备购置补助项目资金1550.9万元,支持40家企业购置研发设备近400台(套),设备购置经费投入达10339.3万元;安徽省科技重大专项支持1440万元,11个项目获批安徽省科技重大专项,建筑先进制造、新材料、生物化工、电子信息等领域取得一批技术成果,推动一批成果转化,形成新的经济增长点。支持申报高新技术企业资金955万元,全年分两批共推荐123家企业申请高新技术企业认定,其中104家通过,新认定51家,净增20家,全市高新技术企业数达236家;标准、著名商标、名牌产品等奖励项目资金750万元,对15个标准、29个省级著名商标、19个省名牌产品进行奖励。专利资助资金517.9万元,我市2017年万人有效发明专利8.5件,居全省第4位;专利权质押贷款贴息贴费项目资金329.1万元,已累计为86家企业实现224笔贷款10.5亿元,贷款规模保持全省首位,2017年我市专利权质押贷款数名列全省第一,受到省科技厅公开表扬。
在市自主创新资金的激励下,我市创新工作取得一定成绩,主要表现在以下三个方面:一是创新能力显著提升。在研省级科技项目60多项,取得一批优秀科技成果。2017年,全市研发经费投入总量达37亿元,位居全省第4位,同比增长26.9%,高于全省平均增速8个百分点,增速位居全省第3位;全社会研发经费投入强度达2.39%,高于全省评均0.34个百分点。万人有效发明专利8.5件,居全省第4位。二是创新驱动力显著增强。高新技术企业队伍不断壮大,2017年总数达236家,位居全省第5位。引育高层次人才团队12支,其中3支列入省扶持计划,获得省2300万元资金支持。全市高新技术产业产值增长22.3%,增加值占GDP的比重位居全省第2位,高新技术产业增加值增长16.6%,高于规上工业增加值6.8个百分点,占规上工业增加值比重达43.7%,较2016年提高2个百分点。三是创新要素加速集聚。国家自主创新示范区和系统推进全面创新改革试验两大国家战略创新平台建设持续推进。2017年,高新区综合实力进一步增强,实现连续争先进位。蚌埠国家农业科技园区现场考核取得优秀等级,顺利通过科技部验收,成为垦地合作的新样板。全市拥有国家级众创空间5家,省级众创空间家10家,院士工作站14个,省级以上研发平台163个。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,三公经费明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象,同时及时、准确地完成了省级科技专项资金的下拨任务,于2018年六月接受省级的项目绩效考核6批次,受到了较好的评价。蚌埠市科技局在市委市政府的坚强领导下,紧扣创新发展、转型发展、科学发展这一主线,突出创新主体、创新载体、产学研一体建设,强化新兴产业引领、创新型企业主导、科技人才支撑、创新机制保障,勇于先行先试,取得了一批产业成果、科技成果、人才成果和改革成果,走出了一条具有蚌埠特色的创新发展之路,合芜蚌试验区升格为国家级示范区,主要科技指标实现翻番。今后我局将进一步研究提高资金使用效益,加强项目绩效目标细化和量化,为全市的科技创新再升级提供有力的支撑。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附件:蚌埠市科学技术和知识产权局2017年部门决算表
 
 
 

 

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